目    录

   一、部门概况

　   （一）部门职责

　　  （二）机构设置情况

   二、部门预算增减变化说明

　　  （一）基本支出

　　  （二）项目支出

      （三）“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

   三、机关运行经费安排

   四、政府采购情况说明

   五、国有资产占用情况说明

   六、部门预算绩效评价情况

   七、政府性基金预算

   八、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

我所成立于2003年2月,正县级建制,全额拨款事业单位,参照国家公务员制度管理,我所受市卫健委委托,依据《传染病防治法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《公共场所卫生管理条例》等卫生法律法规规章，一是负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、消毒卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作；二是负责对市级卫生行政部门审批的卫生许可和执业许可实施现场审查；三是依法对直管单位的违法违规行为进行调查取证和行政处罚；四是参与全市重大生活饮用水污染等突发公共卫生事件的调查处理；五是负责对各县区卫生监督机构的指导、培训、稽查。六是承担市级卫生行政部门和上级卫生监督执法机构交付的其它卫生监督任务，保证各项卫生法律、法规、规章全面正确实施。

（二）机构设置情况

我所内设行政办公室、党委办公室、财务科、法制稽查科、证件管理科、宣传培训科、医疗市场监督科、中医服务监督科、计划生育监督科、环境卫生监督科、饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、消毒卫生科、职业放射科。

（三）人员设置情况

我所定编86人,实有在职职工75人,人社局备案临聘人员5人。离休人员1人,退休人员57人。现办公地址为兰州市城关区北城壕4号（市机关事务局划拨使用）。

二、部门预算增减变化说明

我所2022年部门预算共计1,068.21万元,全部为一般公共预算资金,其中:基本支出952.37万元,项目支出115.84万元。人员支出829.71万元，公用经费122.66万元，专项经费115.84万元。

（一）基本支出

1、人员经费。我所2022年共安排人员支出829.71万元。明细如下：工资福利支出814.60万元，对个人和家庭的补助15.11万元。

2、公用经费。我所2022年共安排人员支出122.66万元。明细如下：办公费7.10万元，压减5%综合办公经费1.27万元,水费1.00万元,电费6.00万元,邮电费1.40万元,差旅费8.58万元;公用取暖费7.00万元,培训费4.42万元,公务接待费0.00万元,工会经费4.10万元,福利费12.80万元,公务用车运行维护费3.60万元,其他交通费用62.34万元,离休人员公用支出0.20万元,退休人员公用支出2.85万元。

3、增减变动说明。我所2021年基本支出928.00万元,2022年基本支出952.37万元,增加24.37万元,增长率为2.70%。基本支出变化的主要原因:2022年在职人员职级并行晋升工资等。

（二）项目支出

2021年我所部门预算项目支出68.22万元。2022年我所部门预算项目支出115.84万元,增加47.62万元,增长率为69.80%。项目支出变化主要原因：2022年财政预算重点卫生抽检项目较2021年增加了22.52万元，其中：涉及医疗市场等方面重点卫生抽检增加17.71万元；公共卫生等方面重点卫生抽检增加1.00万元；生活饮用水等重点卫生抽检方面增加0.50万元；学校卫生等方面重点卫生抽检增加5.41万元；消毒卫生等方面重点卫生抽检减少2.10万元。专用仪器校验费较2021年增加2.00万元。卫生监督执法服装制作较2021年增加22.60万元。微课制作费较2021年增加了2.00万元。2022年印刷项目较2021年增加了0.50万元。兰州市中小学生健康宣传号建设维护费相比2021年减少了2.00万元等专项经费。

按专项业务类预算我所项目支出共计115.84万元，其中：卫生监督机构运行补助经费112.84万元,印刷费3.00万元。

（三）“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2022年我所三公经费预算3.60万元,其中：公务接待费0.00万元,公务用车运行维护费3.60万元,公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）经费0.00万元。会议费0.00元,培训费4.42万元。2021年度我所三公经费3.60万元,其中:公务接待费0.00万元,公务用车运行维护费3.60万元,公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）经费0.00万元。会议费0.00元,培训费4.58万元。2022年三公经费和2021年相比无变化。

我所2022年部门预算中无会议费预算。

三、机关运行经费安排

我所2021年度共安排机关运行经费192.69万元,2022年度共安排机关运行经费238.50万元,其中：办公费7.10万元，压减5%综合办公经费1.27万元,水费1.00万元,电费6.00万元,邮电费1.40万元,差旅费8.58万元;公用取暖费7.00万元,培训费4.42万元,公务接待费0.00万元,工会经费4.10万元,福利费12.80万元,公务用车运行维护费3.60万元,其他交通费用62.34万元,离休人员公用支出0.20万元,退休人员公用支出2.85万元,卫生监督机构运行补助经费112.84万元,印刷费3.00万元。20222年与2021年相比增加45.81万元,主要原因：2022年在职人员职级并行晋升工资及2022年财政预算重点卫生抽检项目较2021年增加了22.52万元，涉及医疗市场等方面重点卫生抽检增加17.71万元；公共卫生等方面重点卫生抽检增加1.00万元；生活饮用水等重点卫生抽检方面增加0.50万元；学校卫生等方面重点卫生抽检增加5.41万元；消毒卫生等方面重点卫生抽检减少2.10万元。专用仪器校验费较2021年增加2.00万元。监督服制作较2021年增加了22.60万元。微课制作费较2021年增加了2.00万元。2022年财政预算印刷项目较2021年增加了0.50万元等专项经费。

四、政府采购情况说明

根据政府采购的相关规定,我所拟2022年度政府采购120.59万元,其中：政府采购货物预算13.20万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算107.39元。政府采购项目明细如下:执法设备等耗材购置4.00万元;卫生监督执法服装23.70万元;专项检验监测抽检经费57.69万元;三无楼盘二次供水设施清洗消毒经费10.00万元;微课制作5.00万元；印刷费3.00万元;快检设备校验4.00万元。

五、国有资产占用情况说明 

     上年末固定资产金额为663.18万元,其中：办公用房   1,190.04平方米，防盗门2个共计464.82万元，净值345.44万元,累计折旧119.38万元,现由市卫健委无偿使用;我所专用设备258台原值539.27万元,净值188.75万元,累计折旧350.52万元;通用设备470台原值297.15万元(含机要通信用车1辆15.66万元,特种专业技术用车1辆34.72万元),净值99.65万元,累计折旧197.50万元（其中特种专业技术用车净值:25.46万元,累计折旧9.26万元,机要通信用车净值:0.00万元,累计折旧15.66万元）;家具等740件原值57.59万元,净值：29.34万元,累计折旧28.25万元。

六、部门预算绩效评价情况

2022年度,我所根据实际情况，拟对专项检验监测抽检经费、三无楼盘二次供水设施清洗消毒经费等专项经费进行绩效评价。

具体绩效评价工作由所绩效评价工作领导小组牵头,项目对应科室负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作；相关科室依据相关专项资金管理办法和现行政府采购制度及财务制度,按照2022年兰州市市级财政支出项目绩效目标申报表要求,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价,具体对照投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标实施绩效管理。

七、政府性基金预算

我所2022年部门预算中无政府性基金预算。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件:兰州市卫生健康委综合监督执法所2022年部门整体支出绩效目标公开表.xlsx
       兰州市卫生健康委综合监督执法所2022年部门预算收入总表公开表.xls
       2022年兰州市卫生计生委综合监督执法所项目绩效目标公开表.xls

                       2022年1月26日