兰州市卫生健康服务中心

2022年部门预算情况说明

目录

   一、部门职责

二、机构设置情况

三、部门预算收支增减变化说明

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理情况

八、名词解释

一、部门职责

兰州市卫生健康服务中心主要承担兰州市卫生健康政策宣传教育、节育手术技术服务、优生优育技术指导、避孕药具发放、信息咨询、节育手术随访服务、生殖健康保健、专业技术人员培训等“八项”公共服务职责，对全市8个县区及兰州新区计生服务站，64个乡镇计生服务所工作的指导。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市卫生健康服务中心,原名兰州市计划生育服务中心，成立于1990年1月，2020年9月23日更名，是全市唯一一家市级公益性计划生育专业技术服务机构，隶属兰州市卫生健康委员会。内设科室：办公室、宣传培训科、技术指导科、药具管理站。

2、人员设置情况

兰州市卫生健康服务中心核定编制24名，实有22人，管理人员12名（其中正县级1名，副县级1名，正科4名，副科2名）；专业技术人员7名（其中副高3名，中级3名，初级1名）；工勤人员3名，临聘人员1名，退休人员14名。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算共安排资金322.41万元，较上年增加5.74万元。

（一）基本支出

1、人员经费:本单位2022年共安排人员支出249.10万元。明细如下：

基本工资101.08万元、津贴补贴 13.35万元、绩效工资 59.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.62万元、职工基本医疗保险缴费13.37万元、公务员医疗补助缴费11.09万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金19.62万元、离退休费0.04万元、其他工资福利支出4.42万元。

2、公用经费:本单位2022年共安排公用经费支出20.11万元。明细如下：

办公费 4.63万元、水费0.20万元、电费0.60万元、邮电费0.70万元、取暖费2.30万元、差旅费1.30万元、培训费1.52万元、工会经费1.28万元、福利费4.00万元、其他交通费用2.88万元、其他商品和服务支出0.70万元。

3、增减变动说明:本单位2022年基本支出共支出269.21万元，较上年减少7.34万元，变化的主要原因是人员减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出53.20万元。较上年增加13.08万元，变化的主要原因是单位更名后需进一步拓展健康服务职能，有效创造性地开展符合新时代卫生健康服务工作，所以卫生健康服务业务保障经费有所增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出53.20万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：

卫生健康服务业务保障经费：52.00万元。

2022年度印刷费：1.20万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出53.20万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元,较上年无变化。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元，较上年增加/减少0万元,较上年无变化。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元,较上年无变化。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年我中心，“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）为0，较上年无变化；公务用车购置为0，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排20.11万元。

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年增加2.31万元，变化的主要原因是：其它交通费用（事业单位公车补助）2.88万元（其中统筹部分0.29万元，非统筹部分2.59万元）纳入公用经费预算。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出53.20万元，具体安排如下：卫生健康服务业务保障经费52.00万元，2022年度印刷费1.20万元。

六、国有资产占用情况说明

本单位2021年底我单位固定资产期末净值为267.58万元，其中：本单位无车辆，有现使用办公用房一处800平方米，净值225.41万元、通用设备57件，净值为27.25万元、专用设备1件，净值为0.083772万元、家具等198件，净值为14.83万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况：2021年，中心根据预算绩效管理要求，年初即进行了预算安排，多次召开党政联席会议、办公会等对2021年的预算进行了专题研究，分类分项进行逐级安排部署，严格按预算绩效管理要求进行审核把控。结合资金运用实际，中心对项目资金预算绩效工作进行了深入细致自评，对预算合理性、科学性做了分析评价。2021年，我单位基本支出主要用于人员工资性支出及为单位日常工作的开展提供保障性支出。各项目均严格按照年初设定的实施计划及绩效目标，按时完成绩效目标监控，预算编制精准度和预算执行率不断提高。对绩效运行监控中发现的问题督促即知即改，单位的项目支出和部门整体支出绩效自评优良，避免了资金浪费。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。根据预算绩效管理要求，纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金53.20万元，主要的项目支出有53.20。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出53.20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属2个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。2022年我单位严格预算绩效编制精准度，详细谋划，做到精准预测，设定合理目标值，避免因设置不切实际的目标导致无法完成发生，避免资金浪费。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）：

1.其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

2.其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：市卫健服务中心2022预算绩效目标公开表.zip
         2022年兰州市卫生健康服务中心预算公开套表.xlsx

                      兰州市卫生健康服务中心 

            2022年1月24日