目  录

一、部门职责

二、机构及人员设置情况

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理情况

八、名词解释

一、部门职责

根据市编办《关于设立兰州市医疗和医保监管服务指导中心的通知》（兰机编字﹝2019﹞6号）文件，我中心主要职责为：参与研究医疗技术规范标准；负责对市属、各区县医疗机构评价和巡查工作提供技术指导，协助开展医疗质量控制工作；负责组织实施医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床合理使用的监测和评价指导等工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

我中心单位基本性质为全额拨款事业单位，县级建制，财政全额拨款，隶属市卫健委管理。

2、人员设置情况

我中心核定编制15人，现在编在岗12人，均为事业管理岗。其中事业管理五级1人，事业管理六级2人，事业管理八级3人，事业管理九级6人。

三、部门预算收支增减变化说明

2022年我中心预算共安排资金306.53万元，较上年增加29.48万元。包含基本支出预算和专项预算，其中基本支出预算资金为129.18万元，较2021年增加17.99万元；专项预算资金177.35万元，较2021年增加8.49万元。

（一）基本支出

    2022年我中心共安排基本支出129.18万元，其中人员经费113.6万元，公用经费15.58万元。具体如下：

1、人员经费。2022年我中心共安排人员支出113.6万元，较2021年增加11.04万元。具体原因为2022年中心新进人员1名。

明细如下：基本工资42.18万元、绩效工资30.3万元、津贴补贴6.04万元、养老保险11.6万元、医疗保险6.05万元、公务员医疗补助3.26万元、失业保险0.51万元、工伤保险0.14万元、住房公积金8.7万元、临聘人员工资3.34万元、临聘人员社保1.06万元、临聘人员公积金0.4万元、临聘人员大病补助0.02万元。

2、公用经费。2022年我中心共安排公用经费支出15.58万元，较2021年增加6.95万元。具体原因为2022年增加了公务用车运行维护费和其他交通费用（车补）。

明细如下：公用经费中取暖费2.39万元、工会经费0.58万元、福利费1.81万元、公务用车运行维护费1.8万元、办公费1.57万元、水费0.08万元、电费0.8万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、培训费0.63万元、其他交通费4.32万元。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

2022年我中心共安排项目支出177.35万元，较上年增加8.49万元，变化的主要原因是①新增《关于促进和扶持兰州市医院医疗卫生重点学科发展规划》及若干政策编订、《兰州市社会办医等级评审标准与实施细则》编订、市属公立医疗机构医用设备高值耗材药品运行评价指导等项目，增加预算78万元；②减少评审考评业务工作经费，减少预算69.51万元。

（1）项目分类情况：我中心2022年项目支出全部为专项业务类项目，共计177.35万元；无改革发展类项目支出。

明细如下：评审考评业务工作经费82.75万元、《关于促进和扶持兰州市医院医疗卫生重点学科发展规划》及若干政策编订30万元、《兰州市社会办医等级评审标准与实施细则》编订10万元、市属公立医疗机构医用设备、高值耗材、药品运行评价指导48万元。

（2）项目分级情况：2022年我中心项目支出中本级支出177.35万元；无下县区支出。

3、转移支付安排情况

2022年我中心无转移支付支出。

4、政府性基金安排情况

2022年我中心无政府性基金支出。

5、国有资本经营预算安排情况

2022年我中心无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年我中心“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加1.8万元，变化的主要原因是申请公务用车运行维护费1.8万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。2022年我中心机关运行经费预算支出共安排192.93万元，较2021年增加15.44万元。具体原因为22年公用经费增加6.95万元以及项目支出增加8.49万元。具体安排如下：公用经费中取暖费2.39万元、工会经费0.58万元、福利费1.81万元、公务用车运行维护费1.8万元、办公费1.57万元、水费0.08万元、电费0.8万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、培训费0.63万元、其他交通费4.32万元、评审考评业务工作经费82.75万元、《关于促进和扶持兰州市医院医疗卫生重点学科发展规划》及若干政策编订30万元、《兰州市社会办医等级评审标准与实施细则》编订10万元、市属公立医疗机构医用设备、高值耗材、药品运行评价指导48万元。

2、变化的主要原因是：①公用经费中增加公务用车运行维护费和其他交通费用（车补）；②新增《关于促进和扶持兰州市医院医疗卫生重点学科发展规划》及若干政策编订、《兰州市社会办医等级评审标准与实施细则》编订、市属公立医疗机构医用设备高值耗材药品运行评价指导等项目；③减少评审考评业务工作经费。

五、政府采购预算情况说明

2022年我中心政府采购预算支出94.6万元，具体安排如下：印刷费6.6万元、《关于促进和扶持兰州市医院医疗卫生重点学科发展规划》及若干政策编订30万元、《兰州市社会办医等级评审标准与实施细则》编订10万元、市属公立医疗机构医用设备、高值耗材、药品运行评价指导48万元。

六、国有资产占用情况说明

2022年我中心无国有资产占用情况。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年，我中心积极开展预算绩效管理工作，以绩效目标为导向，本着“花钱必问效，无效必问责”的理念，将绩效目标作为预算安排、预算执行、预算评价的重要依据和标准，渗透事前、事中、事后各个环节，全过程实施预算绩效管理，强化预算绩效目标约束，促进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益。

年初制定我中心预算执行进度表，业务工作与财务工作紧密衔接，每月汇总支付进度，科学合理地推进项目执行。一是全面实施预算绩效目标管理 ，加强绩效目标编制，对预算项目进行全面梳理，全部制定绩效目标，包括投入指标、产出指标、社会指标、满意度指标等；二是加强绩效运行监控，2021年9月根据上级部门要求编制《兰州市医疗和医保监管服务指导中心2021年度市级预算项目绩效运行监控报告》，积极推进业务工作，加快资金支付进度，提高资金使用效率。三是积极开展绩效评价，对照年初申报的绩效目标，逐一梳理项目实施管理、财务管理、环境和社会效益等评价指标目标值是否实现，作出评价意见。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年我中心绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金177.35万元，全部为一般公共预算项目。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）：

1.其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

2.其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：附件1：兰州市医疗和医保监管服务指导中心2022年部门预算明细表（公开套表）.xls
附件2：兰州市医疗和医保监管服务指导中心2022年整体绩效目标表.xls
附件3：兰州市医疗和医保监管服务指导中心2022年项目绩效目标表.xls

               兰州市医疗和医保监管服务指导中心

            2022年1月29日